Om en faktura saknar eller har fel referens kommer den inte godtas av mottagaren. Du kan själv ändra detta på en aktuell faktura.
Gå till Handläggarvy->Mottagare (eller Utställare) och sök upp parten.
Sök upp aktuell faktura och klicka på den
Bläddra ner och välj flik Debiteringsuppgifter
Kryss i rutan "Redigera debiteringsuppgifter" för att öppna upp fälten.
Ändra eller fyll i referensen i lämpligt fält. Är du osäker så rekommenderar vi att du skickar mottagaren referens i båda fälten Orderreferens och Er referens.
Tryck på gröna knappen för att spara.